ISO9001质量体系认证审核过程纪要
发布时间: 2021-10-22 22:43 点击：
一、管理层审核：
1、员工多少人？建筑面积多少？
2、准备管理手册及程序文件。
3、目标及分解、完成情况。
4、内审
5、管理评审：输入不充分，外审的结果也要输入。（轻微不符合）
6、营业执照。
7、外协：零部件。
二、销售部：
1、顾客反馈信息及投诉，顾客满意度调查。
2、订单是否进行评审？
3、运输公司：外包管理。
三、人事行政部：
（一）文件：注意编审批（含质量记录）。
1、受控文件清单：技术标准、法律法规等。
2、记录清单控制：内审计划、报告。
3、文件三个层次：
第一层次：管理手册。
第二层次：程序文件。
第三层次：操作规范
4、文件发放到位：在文件发放清单中体现。
5、外来文件目录要编号，发放要登记（借阅单）。
（二）培训
1、人员花名册。
2、特殊作业：如电焊工证。
3、上岗证。
4、培训计划。
5、每次考核、评价汇总放在一起。
四、动力车间：柴油机、汽油机、割草机、油锯等）
补机组的生产计划、检验记录、检验规范、工艺卡、工艺标准或规范。
五、设备科：3人。
1、设备台账（清单）：设备按车间分类管理，注意编审批（签名）。
2、维修计划及记录。
3、了解有无报废设备？如何处理的？
六、供应部
1、合格供方名单：缺少编审批、缺少日期。有些未纳入，开具不符合项。
2、抽查供方评审表：评价、考核、档案。有些没有评审表。
3、查采购计划单。
4、查采购产品的分类：
A类：漆包线、电容器、铸件（机壳）、活塞、箱体。
B类：塑料、标准件。
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