IATF16949体系文件样本,采购控制程序文件样本
发布时间: 2023-03-26 16:18 点击：
IATF16949体系文件样本,采购控制程序文件样本
1. 目的
保证所有的采购物资和委外加工服务符合本公司产品质量的要求。
2.范围
适用于本公司对所有生产物资采购与委外加工服务的控制。
3. 职责
3.1 采购部负责所有生产物资的采购，以及所有委外加工的运作。
3.2 采购部负责对供方的选择、调查和组织评定工作。
3.3 品管部负责所采购产品和服务的验证/检验。
4. 程序
4.1 采购文件/资料的准备
4.1.1 技术资料的准备
----- 技术部对所有与产品相关的原物料、及外协加工的重要性进行分级：
A级：关键件，对最终产品的质量起关键作用；
B级：重要件，对最终产品的质量起重要作用；
C级：一般件，对最终产品的质量起一般作用。
注：供方提供的各种外加工服务，均应被指定为A级，与A级物料实施同等级别的控制。
----- 技术部提供详细的技术文件, 应清楚地说明采购产品的要求，包括：
A. 名称、型号、图号、规格、材质、质量要求；
B. 有关图纸、标准、技术要求、验收标准（规程）、标识要求；
C. 适用的质量体系标准的名称、编号和版本。
----- 技术部提供的任何技术资料必须受控。
4.1.2 技术质量协议（采购协议）
关键件（A级）或外加工服务，应与供方签订技术质量协议，其内容包括对采购物资和外加工服务的技术质量要求、标识方法、必要时现场验证产品质量，及质量验收准则等。
4.1.3 采购计划
4.1.3.1 生产用原辅材料的采购：采购部根据销售部提供的销售计划、安全库存计划，和原物料、半成品、成品的库存情况，编制“采购计划”，经总经理批准后，按计划执行采购。
4.1.3.2 非生产物资的采购：其他非直接用于产品的物资（如刀具等），由使用部门根据实际需要填写“采购申请表”，报经本部门经理审批后执行。
4.1.3.3 设施/设备，及检测器具等的采购，按相关程序执行。
4.1.4 采购合同
按“采购计划”进行的采购（包括外加工），必要时，应与供方签订采购合同/订单，包括以下内容：
A.品名／规格／数量／价格／交货期；
B.合格证／检验报告；
C.包装／标识／装运要求；
D.交付条件／违约责任；
E.付款方式；
F.规范／工艺要求；
G.质量管理体系要求。
4.2 采购文件/资料的修改
采购文件的修改，应由原审批人同意后，以书面形式通知供方修改合同/订单，并修改其内容。
4.3 采购的实施
4.3.1 所有采购物资和外加工服务，必须在已确定的“合格供方名录”中选择供方采购/外加工。
4.3.2 若顾客提供已批准的供方名单，则采购相关材料时，必须选择该名单上的供方。
4.3.3 在交货期内，采购员应对采购合同的进展情况进行跟踪，以保证按质、按量、准时交货。
4.4 采购物资的验证
4.4.1本公司采购部要求在供方货源处进行验证时，应在相应的采购合同或同等文件中作出明确规定。
4.4.2 本公司顾客要求在供方货源处进行验证时，必须按三方共同认可的标准进行，但该验证不免除本公司对所供货产品的质量责任。
4.5 采购物资的验证/检验执行《产品的监视和测量控制程序》。
4.6 采购物资入库
4.6.1 原辅料采购/委外加工产品入库：进货检验合格后，仓管员应立即对采购物资的数量/重量进行清点/过磅，核实后开具“入库单”，并及时反馈采购部采购员。
5. 质量记录
5.1 QR/ PS-11 采购计划
5.2 QR/ PS-12 采购申请表
5.3 QR/ PS-05 合格供方名录
5.4 入库单
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