ISO9000内审员培训 质量体系ISO9001内审全流程供参考

就目前社会来看，很多企业对ISO 9001质量管理体系的了解都比较深入了，在质量管理方面也越来越规范化了。其中内部审核是检验质量管理体系运行效果的有效方法，是推动质量体系持续改进的动力。由此可见，内部审核员的审核质量就显得非常重要了。那么，该如何进行内部审核呢？这也是很多管理者关心的问题，一个完整的ISO9001质量管理体系内审应该按照什么步骤实施呢？中鸿认证服务将大致的内审方法与技巧分享给各位质量人。

iso9001质量体系认证以三年为一个周期；俗称三年一大审（再认证审核），中间两年小审（监督审核）；所以是每年都有外部审核的。加上每年必须内部审核（每年至少一次，也可以多次），那就是年年要审核。

内部审核的策划与准备

1.年度审核计划的编制

首先，每年年初需要由质量负责人组织编制年度审核的计划以及审核方式，审核方式可分为管理体系全过程审核和管理体系要素审核，其中管理体系全过程审核至少每年需要安排一次，制定的年度计划应该覆盖管理体系牵涉的所有部门和全要素。审核计划包括：审核目的、审核准则、审核方法、审核范围、体系覆盖产品、参加人员、会议地点和时间。

2.成立内审组

质量管理人员依据年度审核计划的审核内容和审核对象组建内审组，内审组人员应经培训考核合格并取得内审员资格证书，且要保证内审员与被审核部门无直接关系。质量管理人员组织召开内审会议，任命内审员及组长。

3.编制《内部审核检查表》

审核前，应编制《内部审核检查表》，编制部门一般由体系主管部门，每个被审核的部门都得编制一份《内部审核检查表》，编制依据是质量管理体系的条款。审核内容要依据受审部门额职能编制，要突出审核区域的主要职能，采取的审核方法和方式要恰当，审核时需要抽样的数量要合理。要选择典型的质量问题作为重点进行编制。所有内审员的检查表合在一起应覆盖管理体系的全部职能，检查表应形成相对稳定的内容，作为标准检查表，为以后内审做参考。

内审实施

1.通知审核

内审一般至少提前一周通知受审部门，需告知具体的审核日期、安排和要求，可采取文件或者口头两种形式。审核实施计划应得到受审方的确认。

2.首次会议

在全面开始审核前，需由内审组组长召开并主持首次会议，参加人员名单在审核计划中有，为审核组长、审核员，审核组长宣读审核计划，交代有关审核事项，然后宣布开始审核。

3.现场审核

各内部审核员分散对各个部门进行审核，接受内部审核 的人员一般为部门领导人，采取询问、检查记录的方法。

现场审核应遵循的原则：

以客观事实为依据的原则，不包含个人推理成分。

标准与实际核对的原则，只判定核对项目，标准与实际未核对项目不做任何判定。

依据递进审核原则，程序-执行-记录3个方面

独立公正的原则。

4.编制《不符合报告》

对现场审核中收集到的客观证据进行整理、分析、筛选，得到审核证据，将审核证据与质量体系文件等依据相比较，做出客观评价和判断，形成和确定不符合项，并跟据不符合项的性质，判定是轻微不符合还是严重不符合，同时根据不符合项的性质和内容提出纠正措施。经管理者代表审批后方案实施，并跟踪其完成情况。同时，审核组长收集《不符合报告》。

5.末次会议：

审核全部完成后，召开会议，会议参加人员同前，会议上，由审核组长宣布本次审核的情况，形成内部审核报告，以及不符合报告，管理者代表在会上发言。内部审核结束后，需将资料收集成册，作为管理评审的输入依据。

审核报告的内容一般包括以下几点：

审核的目的、范围、方法、依据；

审核组成员、受审部门；

审核实施情况；

审核发现问题的描述和不符合项统计分析；

不符合项的分析机改进意见；

审核中有争议问题及处理一件；

审核结论

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