ISO9001认证标准5.3组织的角色、职责和权限的理解与应用案例
发布时间: 2023-04-13 18:32 点击：
ISO9001认证标准5.3组织的角色、职责和权限的理解与应用案例
最高管理者保证组织内相关角色的职责、权限得到分解、沟通和理解。
字面意思就是，组织（最高管理者）应策划：
——都应干啥事儿
——出事儿该找谁
就解决两个事儿
最高管理者命令
最高管理者通过以下活动来实现他的管理绩效
主持建立符合ISO9000标准要求的QMS
提供资源与管理方法论，确保QMS的有效性
监督过程绩效达成，同时领导全员识别改进机会
确保顾客满意度的实现
QMS变更的策划与实施，全面考虑，保持完整性
特别任命
最高管理者要任命质量者代表，可以是IPQC、品质主管、品质组长等各类职务人员。
策划文件目录
质量方针及质量方针评审记录
组织架构
职能分配表
部门职责及各岗位职责
质量代表任命书
角色、职责和权限（引用我的文件完整版）
5.3.2.0 总经理
1) 主持公司的全面工作，确定组织结构及部门职责，确保组织内的职责和权限得到确定和沟通；
2)确定公司的质量方针、质量目标，主持管理评审；
3)批准和颁布《质量手册》，组织对质量管理体系进行策划，企业产品质量第一责任人，对企业的产品质量全面负责；
4)特殊合同、设计任务书、产品鉴定评审报告等的批准；
5)保证为质量管理体系持续有效的运行配备所需的资源与资金；
6)贯彻国家方针、政策、法律、法规，主持重要的质量、生产工作会议。
5.3.2.1 管理者代表
4) 负责协助总经理进行管理评审；
5) 负责与认证机构进行沟通、协调与联络；
6) 负责组织纠正和预防措施控制，监督、协调纠正和改进措施的实施；
5.3.2.2 营销中心
1)开展市场调研工作，确定市场对产品的需求，获得产品的供销信息；
2)组织、策划和实施市场开发，确定市场需要；
3)了解顾客的要求，协助其确定对产品的特殊需要；
4)建立顾客档案，将顾客的有关资料予以收集保管；
5)负责合同管理，组织商务洽谈及合同的评审工作；
6) 收集、反馈产品和服务的质量信息，为产品的开发提供咨询建议；
7)对顾客的需求信息进行收集与分析；
9)对顾客满意度进行组织评价；
10) 负责组织顾客投诉的处理；
11)负责产品认证需求信息的提出。
5.3.2.3 R&D中心
负责组织新产品的设计和开发；
1) 负责制定产品单机材料消耗定额，负责BOM的编制；
2) 组织设计评审、设计验证、设计确认工作，对设计更改的控制负责；
3) 对新产品的设计、生产、样品结论论证过程进行跟踪，处理遇到的设计问题；
4) 负责新产品样品性能测试结论确认的沟通与联络；
5) 制订并确认产品有关技术标准及规范；
6) 配合处理产品售后服务中出现的技术问题；
7) 负责产品认证的实施与对外联络。
5.3.2.4 运营中心
5.3.2.2.1 人事行政部
建立公司的人事制度，并组织实施；
建立公司的行政制度，并组织实施；
建立员工的培训制度，并组织实施；
人员的招聘与解雇处理；
考勤、工资、福利管理；
人员考核管理、知识与创新管理；
建立员工人事档案（包含员工的教育、培训、经历的记录）；
文件控制管理，负责所有受控文件的发放和管理。
5.3.2.2.2 采购后勤部
组织对供应商的选择、评价和再评价，并建立合格供应商的档案；
组织编制采购文件并负责物资采购的计划安排与实施；
组织人员、采购物料运输的组织管理，并确保其及时性与安全性；
负责采购信息的收集与分析；
做好职工伙食、住宿等后勤管理。
5.3.2.2.2 生产制造部
负责产品的生产管理
编制物料需求计划，编制生产计划并组织实施；
组织进行产品生产，对所制造的产品质量负责；
负责进行产能负荷分析，负责生产效率的改善，负责物料的控制；
组织进行安全和文明生产，确保生产车间的设施、工作环境能够满足工作需要；
负责按规定做好产品的标识；
就产品的生产，协调各职能部门的工作进度和衔接；
负责采购过程、生产过程中材料、零部件的搬运及成品、半成品的入库；
负责工艺、设备的管理
进行工艺设计，编制生产工艺规程；
对生产过程进行技术指导和监督，主持特殊工序的确认；
做好新产品投产、老产品改造所需设备、生产线及其他工艺手段的筹备与规划管理；
运用IE技术进行作业研究与分析；
负责贯彻劳动工艺纪律，经常检查工艺纪律执行情况，及时纠正存在的问题；
负责工艺数据的收集与分析，组织解决生产过程中的工艺问题；
负责工装夹具的设计，并提出保证工序能力的措施；
负责设备的日常保养，对设备的安全操作负责；
负责供水、供电、供气，负责工厂设施、设备的维护和维修；
负责编制有关设备的安全操作规程供车间使用。
负责仓库的管理
负责物料和产品的接收、保管和防护，并做好记录；
做好安全存量管制，负责余料的回收、记录和处理；
负责入仓不合格物料、废料和废品的标识、隔离和处理；
做好易燃、易爆品和库房的消防安全工作，确保库房消防设施完备和消防通路通畅；
管理好仓库的灭火设施，对仓库的火灾隐患进行整改；
做好各类劳动防护用品的保管和发放工作；
管理好易燃、易爆、剧毒化学危险品，严格执行危险品的发放制度。
5.3.2.2.3 品质管理部
负责原材料、零部件及产品的检验，并做记录；
负责检验工序的质量监视和测量工作，负责对重要的过程、质量控制点进行巡回质量监视；
负责组织对过程绩效进行监视和测量，负责检查质量目标的完成情况；
对内、外部信息交流工作进行监督，负责收集与分析产品质量信息；
负责不符合的处理、对纠正措施的执行进行监督；
负责不合格品的处理和过程的监控；
负责监视和测量设备的管理；
协助处理出厂产品的质量问题，对顾客投诉的处理进行指导和监督；
做好产品的检验和试验状态标识，负责成品的包装与标识；
正确运用统计技术和QC手法，为采取改进措施提供依据。
5.3.2.5 财务中心
负责财务预算的编制和财务预算的管理；
负责债权债务的核算清理组织管理工作；
负责公司日常费用审核、报销，负责公司日常现金、银行存款收支结算、核算管理；
负责每月编制工资报表及发放工资，负责每月复核公司员工社保、住房公积金费用；
负责每月各项税金的计算、核算、申报及缴纳；
负责每月总账、明细账按时结账，核对相符，按月编报会计报表；
负责每月业务成本、管理费用、财务费用的归集、核算、结转；
负责协调与银行、工商、税务、中小企业局等部门的关系；
负责加计扣除等税务政策的组织实施管理；
做好公司资产的定期清查、盘点工作。
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