新版ISO45001职业健康安全管理体系认证文件资料记录清单大全
发布时间: 2024-01-19 12:22 点击：
新版ISO45001职业健康安全管理体系认证文件资料记录清单大全
随着近年来国家对认证机构、人员和企业的监管力度加严，以往“花钱卖证”的机构被陆续曝光，甚至撤销资质...，对随意买证参与竞标企业进行查处、罚款等措施的出台，认证市场的环境也慢慢发生了些变化，那些拍着胸脯说没问题的业务人员也没那么爽快了。
这一切的变化说明了认证市场正在朝着规范化方向发展。另外，各地区的政府部门通过认证补贴，竞标加分项等手段，推动各地区企业进行认证，鼓励大家走向规划化管理。
目前随着国家对健康安全保护的重视，企业的职业病（含有毒废气、粉尘、噪音、高温等方面对员工身体伤害等）也是当地政府监管部门关注的焦点，那么ISO45001职业健康安全管理体系证书也陆续被各企业重视起来，下面就职业健康安全管理体系认证需要的文件分享给大家：
一、企业资质文件
1、营业执照、安全生产许可证等；
2、企业人数与申报认证人数是否一致；
3、企业的经营场所、项目实施现场是否真实有效（经营场所的房产证或租赁合同等）；
4、其他法律法规要求的文件。
二、相关法规要求的符合性文件
1、危险因素检测报告、职业病岗位员工健康体检报告；
2、危险源岗位防护措施；
3、消防验收报告 ；
4、危险废弃物处理合同及转移联单（切不可省，主要是5联单，平时的废弃物处理也要有记录，包括灯管、碳粉、废油、废纸、废铁等）。
三、文件和记录的管理
1、各部门受控文件清单。含：管理手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品运行的职业健康安全有影响的资料等）；
2、各部门职业健康安全相关记录清单；
3、外来文件清单（企业员工健康安全要求方面法规、标准等资料），特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；
4、文件发放记录（各部门都要有）；
5、各种类文件的都要进行审核批准及日期；
6、各种职业健康安全记录签字要齐全；
四、方针、目标设置和统计
1、健康安全方针是否体现企业健康安全发展宗旨；
2、设置的健康安全目标是否与企业实际相适应；
3、企业关键过程是否都设置了绩效目标？
4、有无定期对绩效指标进行统计，统计方法是否合理？对统计不合格，有无纠正及纠正措施。
五、管理评审
1、管理评审计划；
2、管理评审会议的“签到表”；
3、管理评审输入资料（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）；
4、管理评审报告；
5、管理评审后的整改计划和措施；
六、内部审核
1、年度内审计划；
2、内部审核实施计划及日程安排；
3、内审组长的任命书；
4、内审成员资格证书复印件；
5、首、末次会议签到记录；
6、内审检查表（记录）；
7、内部审核报告；
8、不符合报告及纠正措施验证记录；
七、证明体系符合性的记录
1、公司电路线路平面图、各楼层紧急逃生平面图、人员安全集合点；
2、公司危险源位置图（标明发电机、空压机、油库、危险品仓库、特殊工作岗位等重要位置，并注明其它产生废气、噪声、粉尘等危险源的位置）；
3、安全生产守法证明（风险高的生产企业需要）；
4、公司内/外信息反馈表（原物料供应商、交通运输服务单位、食堂承包方等）；
5、火灾等应急预案演练（应急准备和响应）；
6、三级安全教育的资料；
7、特殊岗位（职业病岗位）人员清单及告知单；
8、特殊工种的培训情况；
9、危险化学品安全管理（使用、防护管理）
10、主要危险源分布及风险控制要求；
11、公司及各部门危险源识别与评价；
12、危险源汇总清单及重大危险源清单，重大危险源控制措施；
13、适用的健康安全法律法规及其它要求清单及定期评价；
14、合规性评价计划、报告；
15、事件、事故调查相关制度及处理记录（四不放过原则）；
16、相关方（周边工厂、邻居等）施加影响证明材料；
17、相关方职业健康安全协议（化学危险品承运方、交通运输服务单位、食堂承包方等）；
18、危险化学品清单、危险化学品现场安全标签，化学品泄漏应急设施等；
19、危险化学品库安全检查表；
20、危险化学品物资安全资料表（MSDS）；
21、体系运行检查表；
22、职业病体检及员工普通体检情况
23、公司健康安全监测报告（水、气、声、粉尘等）
24、应急演练记录表（灭火、逃生、化学品泄漏演习）
25、有关应急预案（火灾、化学品泄漏、触电、中毒事故等）紧急情况联络表
26、应急小组组长及成员清单或任命书；
27、防火安全检查记录表、消防设施检查记录；
28、各楼层/车间逃生平面图
29、行车、电梯安全检定报告
30、锅炉、空压机、储气罐等压力容器的安全阀、压力表的计量检定合格证
31、特种作业人员（电工、锅炉操作工、焊工、起重工、压力容器操作工、驾驶员等）是否持证上岗
32、安全操作规程（起重机械、压力容器、机动车等）
33、机台设备安全管理（防呆管理）
34、食堂管理、车辆管理、公共区域管理、人员出差管理等
35、危险废弃物回收处需设立盛装容器，并明确标识
36、化学品藏配备相关消防设施、防泄漏设施
37、仓库具有通风、防晒、防爆照明、调温设施
38、仓库（尤其是化学品仓）具有消防器材、防泄漏及泄漏应急设施
39、化学性质相抵触或易发生反应的化学品标识、隔离存放
40、生产现场安全设施状况：防护栏、防护罩、除尘设备、消声器、屏蔽设施等
41、辅助设备设施安全状况：配电室、锅炉房、供排水设施、发电机等
42、化学危险品仓库的管理状况（存放种类、数量、温度、防护、报警装置、泄漏应急措施等）
43、消防设施配备情况：灭火器、消防拴、应急灯、消防通道等
44、现场操作人员是否佩带劳保用品
45、现场员工是否按安全操作规程作业
46、高危行业应确认企业周边是否存在敏感区域（如：学校、居民区等）
47、目标、指标管理方案 ，目标、指标管理方案检查记录 ；
48、职业健康安全相关培训计划（包括关键岗位的培训计划）；
八、人员管理
1、岗位人员任职要求；
2、各部门培训需求；
3、年度培训计划；
4、培训记录（包括：内审员培训记录、方针和目标培训记录、职业病防范、劳保用品佩戴、安全生产和操作等方面的培训记录，均应有相应的考核评价结果）；
5、特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）；
九、组织环境、相关方，风险和机遇等
1、组织内、外部环境的识别、监视和评审记录；
2、相关方需求和期望的收集、监视和评审记录；
3、应对内外部环境因素、相关方等风险和机遇的措施。
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