ISO认证落地文件,ISO体系贯标认证审查奖惩制度-文件范本
发布时间: 2023-05-12 18:53 点击：
1、 目的
为了实现公司多体系管理制度实现的全过程控制和进一步规范管理体系能有效的运作，监督执行行为，提高体系监督执行质量，保证体系监督审查工作的顺利开展，通过审查、评审、奖励、处罚等手段以达到鞭策后进奖励先进，以达到提高管理干部及员工的工作积极性之目的，特制定本制度。
2、 范围
2.1、全公司管理干部和员工
2.2、适用于管理体系运行所有相关的过程
3、 定义
本制度所称审查，又称体系检查，是指质保部依相关运作程序文件、作业流程对体系审查对象（包括部门和个人，以下简称“审查对象” ）报送、提供、分布体系资料的真实性、时效性现场作业的执行力，及其组织体系管理工作的符合性和有效性进行审核和评价，提出整改意见和建议，帮助审查对象改进体系工作的一种审核监督活动。
4、 执行
4.1、质保部负责各车间及部门质量体系工作的审查和数据统计。
4.2、人资部负责结果评审及奖惩制度的执行。
4.3、生产部负责各车间审核不符合项的整改工作。
5、体系激励要求
质保部的体系审查专员会不定期的对各部门及车间进行审查检查，对审查中发现的不符合项进行以下惩罚。
5.1、对日常审查的不符合项，应当向审查对象发出审查不符合项报告，并要求审查对象限期整改，并在公司内部给予通报，对所有整改的内容要进行跟踪验证。
5.2、对发现的不符合项3项以下的可以不用进行罚款处罚，3项以上的处以每项5元/次的罚款，严重的处以10元/次的罚款。
5.2、对审查发现的不符合项未按时提交整改计划的，每延迟一天扣5元
5.3、有提交整改计划但是未按照整改计划实施的扣10元/次
5.4、体系在审查过程中连续两个月均出现同样问题的部门或车间，每出现与上月审查同样问题的给予10元/项的处罚。
5.5、每个周六6S检查的时候发现的不符合项每条10元/次，严重的20元/次。
5.6、二方审核、三方审核的时候体系审查专员发现的不符合项每条20元/次，严重的40元/次，审核方开具不符合项报告的每条50/次，严重的100/次。
6、奖励制度
对每月的审查结果进行统计、评审、评比、排名，。
1、对评比出的'前三名进行现金奖励，并且对第一名颁发流动红旗，第一名奖励500元/次，第二名奖励
300元/次，第三名奖励100元/次
2、人资部对审查评审结果进行通报表彰，并将考核评比优秀结果报财务部。
3、本制度权归质保部所有，自批准之日起实施。
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