ISO认证机构双随机一公开检查内容说明,ISO认证公司注意
发布时间: 2022-07-11 16:43 点击：
一、获证组织基本情况
01组织法定资质证书
1)是否具有法规要求的资质文件及行政许可；
2)资质文件及行政许可是否有效；
3)认证范围是否超出资质文件及行政许可范围；
4)获证组织是否被列入“严重违法失信企业名单”。
02组织基本情况与上报信息是否相符
1)组织的注册和运营地址与认证证书中信息是否相符；
2)组织获证范围内实际人数是否与上报信息中组织人数是否相符
03组织文件化信息
1)是否建立了文件化信息；
2)文件化信息描述的获证范围是否在组织运营范围内；
3)文件化信息描述与组织实际是否相符，如主要产品/服务内容与流程等。
二认证基本情况
01组织是否收到了机构传递的以下材料并核实
1)是否有合同或受理通知，合同或受理通知是否有签字盖章；
2)是否有最近一次的审核/评价计划；
3)是否有最近一次审核的审核/评价报告；
4)核实审核/评价报告和审核/评价计划中的审核/评价时间、地址、审核/评价组成员与实际情况是否一致，是否存在审核员未到现场、冒名顶替、无正当理由减少审核时间等情况。
02组织过程控制情况
1)现场巡视重要过程、关键设备设施及监视和测量资源配备及运行情况；
2)查看重要过程是否有相关过程控制文件或操作制度；
3）是否存在应付认证审核，突击补记录、补文件或做假记录、假文件；
4)法律法规的遵守情况。
注：各领域关键设备、重要过程及相关法律法规不同
03证书和标志的管理
1)正确使用认证证书；
04内审和管评
1)是否按自身的规定频次实施了内审和管评；
2)内审、管理评审的记录文件（包括计划、报告、会议签到表等）是否与实际相符。
三认证人员行为规范
01行为规范
1）审核员是否擅自减少审核时间，甚至不到现场；
2）审核员是否索取不合理差旅食宿费用；
3）认证人员是否有收受财物、吃拿卡要、收取红包、乱报发票、参与娱乐活动、游山玩水等现象。
四否决项和重点关注事项（红线问题）
01如发现以下问题之一的整体打0分，并提出到认证机构进行核查的建议：
2）冒名顶替其他认证人员实施审核的；
3）伪造认证档案、记录和资料的；
4）认证证书载明的事项内容严重失实的；
5）拒不配合检查，无法进入企业的；
6）获证组织体系运行有重大问题审核组未发现的。
02其他特殊情况打分
1）企业停产的，无法检查的项目得0分，其他能够正常实施检查的项目正常打分；
2）无法提供相关核查材料的，不能提供材料的检查项目得0分，其他能够提供的正常打分。
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