ISO三体系认证 三标一体化认证审核的思路及案例分析
发布时间: 2018-01-27 15:34 点击：
一体化办理体系审阅应以进程办法为基础，在承认受审阅安排对进程中的质量操控点、环境要素、危险源现已进行要点辨认后，以进程为单位进行审阅。审阅的整体思路有3点：
1、以作业流程为主线
审阅员应了解所审阅区域的首要作业流程，然后辨认并断定受审阅安排的要害质量进程、首要环境要素和危险源，依照相对应的责任、方针和方针的分化状况、完结状况、资源配置、文件的适宜性和充沛性、运转操控、监控、信息交流、剖析与改善的思路展开审阅。
2、对详细进程和活动的审阅
审阅的切入点应是与要害进程、重要环境要素、危险源有关的要求、运转和活动等。
3、进行必要的独自审阅
对独立性较强的质量、环境及工作健康安全活动可独自安排审阅，如环境办理方案、工作健康安全办理方案及进程/运转操控等。
下面，笔者以某企业的一个出产车间为例，说明一体化审阅的思路。
榜首，开始了解该车间基本状况，包含首要产品、设备状况、人员、班组、出产工序散布、地理位置等。
第二，了解这个车间的产品完结进程，断定确保产品契合性所需的质量操控要求；通过查阅环境要素清单，严重环境要素清单和危险源清单，开始承认安排做出的辨认是否充沛，操控手法是否合理。
第三，查阅该车间的文件清单，承认安排对产品质量、环境要素、危险源的操控要求是否清晰并可操作；对严重环境要素、办理方案的发放是否到位；是否收集了适用的法律法规。
第四，检查该车间拟定的方针、方针，承认企业对该车间的绩效要求。
第五，依据这个车间的产品完结进程，针对每个进程的操控要求，如质量操控、环境要素、危险源操控要求进行审阅，首要内容包含：
1、对上述操控要求的辨认是否充沛、合理；
2、文件的规则是否满意操控的要求；
3、操控要求是否得到了施行，记载是否充沛；
4、车间主任、班组长等人员对有关操控要求的了解与知道程度女则可；
5、辅助进程，如设备办理，保护保养执行操控要求的状况；
6、应急预备是否充沛，装备设备是检查的要点，呼应方案是否合理，是否有可操作性并为有关人员所了解；
7、对质量操控点、环境要素、危险源的操控是否按规则进行检查；对发现的问题，是否剖析原因并采纳必要的办法，办法是否有效；
8、是否检查方针、方针、办理方案的施行状况，是否按预期的进展完结，是否有采纳改善办法的必要；
9、出现出产进程中暂时停车、紧迫抢修等状况时，是否对相应的环境要素、危险源进行辨认和操控。
10、在现场检查以下状况：a、工人的着装、佩戴防护用具是否契合要求，是否了解质量操控要求、环境要素、危险源和应急呼应的要求，是否有必需的资格证书；
b、显现、操控外表是否通过校验且在有效期内；c、外表显现的数据是否在规则的规模之内；d、有关标识牌，如产品的查验状态，是否契合要求；e、设备运转状况；f、消防设备、安全设备是否完全、无缺；e、有色废弃物是否分类寄存，对机油、切削液等走漏点是否采纳了相应的办法；h、如可行，现场观察、查核操作人员的技术，对污染物排放的浓度以及噪音、粉尘的含量等方针进行现场测验。