ISO9001认证验厂文件资料清单大全
发布时间: 2023-05-12 20:07 点击：
ISO9001认证验厂文件资料清单大全
1、文件和记录的管理：
1.办公室应备有所有文件和记录的空白清单;
2.外部文件清单(质量管理、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)，特别是与国家强制性法律法规有关的文件，以及控制分发的纪录;
3.文件分发纪录(所有部门都需要)
4.各部门受控文件清单。包括：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外部文件(国家、行业等标准;对产品质量有影响的材料等);
5.各部门检测记录清单;
6.技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程、发放记录);
7.所有类型的文件都必须经过审查、批准并注明日期;
8.所有检测记录应有完整的签名;
2、管理评审：
9.管理评审计划;
10.管理评审会议签到表;
11、管理评审记录(管理者代表的报告、出席者的讨论和发言，或书面材料);
12.管理评审报告(内容见“程序文件”);
13.管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施的记录。
14.跟踪和验证纪录。
3、在内部审计方面：
15.年度内部审计计划;
16.内部审计规划和时刻表
17、内部审计组长任命书;
18.内部审计成员职业资格证影印件;
19.初次会议纪要;
20.内部审计检查表(纪录);
21.上次会议纪要;
22.内部审计报告;
23.改善对策的不符合项报告和验证纪录;
24.与数据分析有关的记录;
4、就销售量一般来说：
25.合同评审记录;(订单审核)
26.客户台账格式;
27.服务质量调查统计、顾客抱怨、投诉和有效反馈、台账格式、纪录，并进行统计分析，以确定质量指标是否可实现;
28.售后维护服务记录;
5、在采购方面：
29.合格供应商评价纪录(包括外包代理的评价纪录);以及评估生产商绩效一些材料;
30.合格供应商评估质量台账格式(从某一供应商处采购了多少材料，是否合格)，采购质量统计分析，质量指标是否实现;
31.采购台账格式(包括外包产品台账格式)
32.采购清单(附有批准程序);
33.合同(应由部门负责人批准);
6、仓储物流部：
34.原材料、半成品、成品明细账;
35.原材料、半成品、半成品标识(包括产品标签和状态标识);
36.办理护照程序;安全库存的管控。
7、质量部：
37.不合格量具各种工具的掌握(报废程序);
38.量具的校准纪录;
39.各车间检测记录的完整性;
40.工具名称明细账;
41.量具明细账(应包括量具检定状态、检定日期和复验日期)和鉴定证书的保存;
8、在设备方面：
41.设备清单;
42.维护计划;
43.设备维护保养记录;
44.特种工艺设备批准纪录;
45.标识(包括设备标识和设备完好状态标识);
9、生产：
46.生产计划;生产和服务过程实施的策划(会议)纪录;
47.完成生产计划的项目清单(台账格式);
48.不合格品台账格式;
49.不合格品处理记录;
50.半成品和半成品检验记录和统计分析(合格率是否达到质量指标);
51.产品保护和储存的各种规章制度、标签、安全等;
52.各部门的培训计划和记录(业务技术培训、质量意识培训等);
53.作业文件(图纸、工艺规程、检验规程、运至现场的操作规程);
54.关键过程必须有过程程序;
55.现场标识(产品标签、状态标识、设备标识);
56.未经验证的量具不得出现在生产现场;
57.各部门的各类工作记录应装订成册，便于检索;
10、产品交付：
58.交货计划;
59.装运清单;
60.运输方的评估纪录(也属于对合格供应商的评估);
61.顾客收货纪录;
11、人力资源与行政部：
62.岗位人员的工作要求;
63.各部门的培训需求;
64.年度培训计划;
65.培训记录(包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、品质意识培训记录、品管部文件培训记录、技能培训记录、检验员在职培训纪录，均应有相应的考核评价结果)
66.特殊工种清单(经相关负责人批准并持有相关证书);
67.检查员名单(由相关负责人任命，有明确的职责和权限);
12、安全管理：
68.各种安全法规和规章(国家、行业、企业等有关规定);
69.消防设备设施清单。
中國中鴻實業有限公司 www.cnqr.org
1998年至今 ISO认证/企业资质服务 直办非中介 全国接单 远程或就近安排审核
1.年薪10万诚聘专兼职ISO审核员（全国/符合条件可免费定向培养）；诚聘专职ISO认证咨询老师/专职市场专员；
2.全国诚招ISO认证代理人（个人级/企业级），转发信息即佣金，免费培训；
3.本年度ISO内审员免费培训开始了，每月免费名额有限，从速预计。