IATF16949认证前须提前准备的文件资料及各类材料清单大全 发布时间: 2019-11-25 18:55
IATF16949认证审核前须提前准备的文件资料及各类材料清单大全
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1. 顾客清单及特定要求
IATF16949是ISO9001标准的汽车行业的补充。IATF16949全称为汽车生产件及相关服务件组织质量管理体系要求。所以首先需要一份汽车主机厂顾客清单,否则不予认证。
申请认证的现场为认证适用范围,即汽车及汽车零部件的制造现场。
包括以下制造或装配过程:
a)生产材料;
b)生产件或服务件;
c)装配;
d)热处理、焊接、喷漆、电镀或其他最终服务。
注:工业用,农业用,非道路交通用(如矿业、林业、建筑业等)车的制造现场不适合认证申请。
顾客特定要求从IATF16949建立之始即纳入到了其执行和审核中,作为重要的执行和审核依据。这些特定要求应内部识别、评审并执行和保存相应的文件信息。
2.顾客评分卡和顾客满意度报告(审核前近12月份)
顾客评分卡为主机厂对供应商的评价打分表。
顾客满意度报告需要汇总所有申请认证范围内主机客户满意度的汇总报告。
3. 顾客投诉清单-(审核前近12月份)
投诉清单不单独为质量投诉,还包括交付、新项目等顾客抱怨。当然每条投诉需要处理、跟进、关闭的对应记录。
4.过程绩效汇总-(审核前近12月份)
各公司均有繁多的绩效统计,审核员关注的为内部质量过程绩效的数据统计。包含年度目标/每月实际完成值,差异的分析改进过程。
5.经营计划(审核当年计划)
年度经营计划关注重点为质量目标的制定,质量目标须涵盖客户特定要求清单所覆盖的内容。
6.内审员清单/内审计划/内审实施计划/内审记录/内审报告/整改记录(体系内审、过程审核、产品审核)
部分审核员较为武断和教条,而实际开展的内审工作是零散的,请在审核前调整梳理。内审员清单请将三种审核员分开,并确保证书和培训记录有效。体系内审实施计划要以质量手册识别的过程分别进行审核并记录。过程审核及产品审核要覆盖所有认证范围内的产品结构,因为推荐使用VDA6.3请深度学习领悟。
7.管理评审计划和管评报告
应注重管评输入和报告形成的改进决议和跟踪关闭。
8.行业法规及安全、健康、环境、特种设备、特种作业相关资料。
9.常规的各项记录。
(工程变更记录、现场质量记录、作业生产记录、点检记录、试验记录)
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